Учет по договору дарения

Comments

• Цитата: Есть договор (дарения) безвозмездной передачи материальных ценностей. Мы организация ООО на УСН 15% - закупили товар для бюджетной организации и передали этот товар . Я так понимаю, товарной накладной не будет (иначе образуется задолженность бюджетной оргаизации, так как это не отгрурзка). Подскажите, что надо сделать, чтобы товара не стало на складе, который передали по договору дарения?

  Добрый вечер
  
  Проводки ведь все равно в учете нужно сделать
  
  Дт 10 Кт 60 купили ТМЦ
  
  Дт 91.2 Кт 10 передали в дар(в накладной можете счет учета доходов изменить на 91.2)
  
  Дт 91.2 Кт 68 начислили НДС(безвозмездная передача ст.146 НК)
• Добрый вечер! А у нас товары передаются, мы ставим на 41. Или то, что в дар все-таки на 10 приходовать от поставщика, это все-таки ведь не для перепродажи?
• Цитата: Или то, что в дар все-таки на 10 приходовать от поставщика, это все-таки ведь не для перепродажи?

  Добрый день
  
  Если это не для перепродажи,я бы все-таки использовала 10 счет.
  
  Согласно Гражданскому кодексу (ст. 575), между коммерческими организациями дарение запрещено на сумму свыше трех тысяч рублей
• Здравствуйте. У нас коммерческая организация ООО передает бюджетной организации на сумму 65000 р.
  
  Мне не совсем понятно все-таки как его списать по накладной, т.е. это делается в закладке списание товара проводками Д91,2 К 10 или это списывается в самой накладной товарной?
• Цитата: Мне не совсем понятно все-таки как его списать по накладной, т.е. это делается в закладке списание товара проводками Д91,2 К 10 или это списывается в самой накладной товарной

  Добрый день
  
  При проведении накладной у вас "автоматом" списание товара/материала проводка Дт 90.2 Кт 10/41,вы в проводках измените счет 90 на 91.2 непринимаемые в НУ
• А в накладной есть еще строки счет расходов  90 .02.1 и счет учета ндс 90,3, как с ними быть?
• Цитата: А в накладной есть еще строки счет расходов  90 .02.1 и счет учета ндс 90,3, как с ними быть?

  Добрый день
  "Перебросьте" в Дт 91.2
• Добрый вечер! При проведении товарной накладной, у меня получается следующее:
  Номен-ра  Кол-во  Цена  Сумма %НДС  Сумма НДС  Всего Сч. учета Сч. доходов Сч. уч. НДС при реализ. Сч.рас-дов
  Товар А         1       2000   2000    Без НДС                      2000          10,6                91,01                    91,02                      91,02
  
  Правильно ли отображаются счета?
  
  А при формировании проводок в программе  Д 91,02 К 10,06 - это верно?
• Доброе утро! По даннму вопросу у меня получилось так:
  Номен-ра  Кол-во  Цена Сумма %НДС  Сумма НДС  В-го Сч.уч-та Сч. дох. Сч.уч.НДС при реал. Сч.рас-дов
  Товар А         1       2000   2000    Без НДС          0          2000    10,6      91,02             91,02                     91,02
  
  Все перебросила на 91.02. Но теперь программа "ругается" при закрытии месяца. Пишет, заполните строчку субконто. Это можно отнести к прочим внереализационным расходам в данном случае?
• Цитата: Доброе утро! По даннму вопросу у меня получилось так:Номен-ра  Кол-во  Цена Сумма %НДС  Сумма НДС  В-го Сч.уч-та Сч. дох. Сч.уч.НДС при реал. Сч.рас-довТовар А         1       2000   2000    Без НДС          0          2000    10,6      91,02             91,02                     91,02Все перебросила на 91.02. Но теперь программа "ругается" при закрытии месяца. Пишет, заполните строчку субконто.Это можно отнести к прочим внереализационным расходам в данном случае?

  Добрый вечер!
  
  Внереализационных расходов в бухучете нет уже очень давно (ПБУ 10/99), т.е. верное субконто должно называться "прочие расходы".